SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO CARRO, JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90081. O.C. Nº 2081/2024.
0,00
165,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO CARRO, JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90081. O.C. Nº 2081/2024.
165,07
06/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5547;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO CARRO, JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90081. O.C. Nº 2081/2024.
165,07
24/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4350/2024 - REF. JUNHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
164,67
24/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4350/2024
0,40
TOTAL
165,07
165,07
165,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
