SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE UM CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA VINIL PARA USO NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90101. O.C. Nº 2090/2024.
0,00
986,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE UM CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA VINIL PARA USO NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90101. O.C. Nº 2090/2024.
986,30
12/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/52908;
REFERENTE A COMPRA DE UM CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA VINIL PARA USO NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90101. O.C. Nº 2090/2024.
986,30
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2024 - REF. JUNHO/2024
C. F. SOARES - 3028
974,47
20/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4359/2024
11,83
TOTAL
986,30
986,30
986,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
