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Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	4360	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO DE CONVIVENCIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA N°023/2023. O.C. Nº 2092/2024.	0,00	295,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO DE CONVIVENCIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA N°023/2023. O.C. Nº 2092/2024.	295,00
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7690; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO DE CONVIVENCIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA N°023/2023. O.C. Nº 2092/2024.		295,00
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4360/2024 - REF. JULHO/2024 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522			291,46
05/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4360/2024			3,54
TOTAL		295,00	295,00	295,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/07/2024	3,54	2005/2024	Lançada
TOTAL		3,54