Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4361
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPÍLICO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90083. O.C. Nº 2093/2024.
0,00
439,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPÍLICO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90083. O.C. Nº 2093/2024.
439,00
11/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/157;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPÍLICO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90083. O.C. Nº 2093/2024.
439,00
16/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4361/2024
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 793
439,00
TOTAL
439,00
439,00
439,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
