SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023
PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023. O.C. Nº 2096/2024.
0,00
240,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023
PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023. O.C. Nº 2096/2024.
240,09
17/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2397;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023
PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023. O.C. Nº 2096/2024.
240,09
24/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4363/2024
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
240,09
TOTAL
240,09
240,09
240,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
