Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4365
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃODE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NAS CORRENTES DAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90115. O.C. Nº 2098/2024.
0,00
48,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃODE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NAS CORRENTES DAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90115. O.C. Nº 2098/2024.
48,38
12/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/155694;
REFERENTE AQUISIÇÃODE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NAS CORRENTES DAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90115. O.C. Nº 2098/2024.
48,38
24/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4365/2024 - REF. JUNHO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
47,80
24/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4365/2024
0,58
TOTAL
48,38
48,38
48,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
