Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4368
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATOEIRA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90123. O.C. Nº 2101/2024.
0,00
11,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATOEIRA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90123. O.C. Nº 2101/2024.
11,67
12/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/155692;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATOEIRA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90123. O.C. Nº 2101/2024.
11,67
24/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11,53
24/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4368/2024
0,14
TOTAL
11,67
11,67
11,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
