Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4376
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90139. O.C. Nº 2111/2024.
0,00
278,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90139. O.C. Nº 2111/2024.
278,59
28/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/155707;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90139. O.C. Nº 2111/2024.
278,59
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2024 - REF. JULHO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
275,25
12/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4376/2024
3,34
TOTAL
278,59
278,59
278,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
