Nome do Credor: ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4379
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90146. O.C. Nº 2114/2024.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90146. O.C. Nº 2114/2024.
180,00
20/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/385;
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90146. O.C. Nº 2114/2024.
180,00
24/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2024 - REF. JUNHO/2024
ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - 33496
171,36
24/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4379/2024
8,64
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
