SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90066. O.C. Nº 2102/2024.
0,00
142,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90066. O.C. Nº 2102/2024.
142,97
27/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5983;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90066. O.C. Nº 2102/2024.
87,98
27/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5977;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90066. O.C. Nº 2102/2024.
54,99
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4384/2024 - REF. AGOSTO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
141,25
29/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4384/2024
1,72
TOTAL
142,97
142,97
142,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
