Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4386 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
| Natureza da despesa: |
TAXA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90109. O.C. Nº 2141/2024. |
0,00 |
259,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90109. O.C. Nº 2141/2024. |
259,10 |
|
|
| 07/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90109. O.C. Nº 2141/2024. |
|
259,10 |
|
| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2024
FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - 33472 |
|
|
259,10 |
| TOTAL |
259,10 |
259,10 |
259,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
