Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4387
Data de lançamento:
07/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90073. O.C. Nº 2140/2024.
0,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90073. O.C. Nº 2140/2024.
59,00
28/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7771;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90073. O.C. Nº 2140/2024.
59,00
09/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
58,28
09/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4387/2024
0,72
TOTAL
59,00
59,00
59,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
