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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4389	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato Marcia Menezes	0,00	2.052,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato Marcia Menezes	2.052,24
11/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE CONTRATO.		2.052,24
11/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			45,80
19/06/2024	Pagamento de Empenho 4389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.006,44
TOTAL		2.052,24	2.052,24	2.052,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	11/06/2024	45,80		Lançada
TOTAL		45,80