Nome do Credor: ROSA MARIA DA SILVA CHAVES KLEIMPAUL MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4416
Data de lançamento:
11/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90161. O.C. Nº 2150/2024.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90161. O.C. Nº 2150/2024.
2.500,00
11/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2;
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90161. O.C. Nº 2150/2024.
2.500,00
11/06/2024
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-2.500,00
12/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2;
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90161. O.C. Nº 2150/2024.
2.500,00
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2024
ROSA MARIA DA SILVA CHAVES KLEIMPAUL MEI - 1814
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
