SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA JAZ9F29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90097. O.C. Nº 2144/2024.
0,00
588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA JAZ9F29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90097. O.C. Nº 2144/2024.
588,00
18/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/55355896;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA JAZ9F29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90097. O.C. Nº 2144/2024.
588,00
20/06/2024
Pagamento de Empenho 4419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
588,00
TOTAL
588,00
588,00
588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
