SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA RADIADOR, PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88137. O.C. Nº 205/2024.
0,00
29,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA RADIADOR, PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88137. O.C. Nº 205/2024.
29,99
27/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5974;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA RADIADOR, PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88137. O.C. Nº 205/2024.
29,99
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 442/2024 - REF. AGOSTO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
29,63
29/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 442/2024
0,36
TOTAL
29,99
29,99
29,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
