Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
443
Data de lançamento:
11/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88187. O.C. Nº 206/2024.
0,00
49,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88187. O.C. Nº 206/2024.
49,99
12/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7084;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88187. O.C. Nº 206/2024.
49,99
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,85
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 443/2024
0,14
TOTAL
49,99
49,99
49,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
