Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4433
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VASO SANITARIO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90164. O.C. Nº 2162/2024.
0,00
90,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VASO SANITARIO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90164. O.C. Nº 2162/2024.
90,19
28/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/155784;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VASO SANITARIO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90164. O.C. Nº 2162/2024.
90,19
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2024 - REF. JULHO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
89,11
12/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4433/2024
1,08
TOTAL
90,19
90,19
90,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
