SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Saude Bucal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90155. O.C. Nº 2165/2024.
0,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90155. O.C. Nº 2165/2024.
145,00
20/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/30397;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90155. O.C. Nº 2165/2024.
145,00
27/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4436/2024
DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557
145,00
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
