Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4439 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato Jucemar Gobbi |
0,00 |
3.712,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato Jucemar Gobbi |
3.712,85 |
|
|
| 13/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE SERVIDOR. |
|
3.712,85 |
|
| 13/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPORTE GABINETE AO PREFEITO |
|
|
162,46 |
| 19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.550,39 |
| TOTAL |
3.712,85 |
3.712,85 |
3.712,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
13/06/2024 |
162,46 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
162,46 |
|
|
