Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
444
Data de lançamento:
11/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVIOS PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:IZM7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88186. O.C. Nº 207/2024.
0,00
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVIOS PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:IZM7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88186. O.C. Nº 207/2024.
55,80
12/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7083;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVIOS PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:IZM7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88186. O.C. Nº 207/2024.
55,80
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
55,67
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 444/2024
0,13
TOTAL
55,80
55,80
55,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
