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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4456	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2192/2024.	0,00	174,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2192/2024.	174,70
20/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3170; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2192/2024.		174,70
24/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2024 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310			174,70
TOTAL		174,70	174,70	174,70
SALDO A PAGAR				0,00