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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4458	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGOA ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2023. O.C. Nº 2194/2024.	0,00	99,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGOA ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2023. O.C. Nº 2194/2024.	99,12
21/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3168; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGOA ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2023. O.C. Nº 2194/2024.		99,12
25/06/2024	Pagamento de Empenho 4458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			99,12
TOTAL		99,12	99,12	99,12
SALDO A PAGAR				0,00