Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
4459
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGOA ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2023. O.C. Nº 2195/2024.
0,00
104,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGOA ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2023. O.C. Nº 2195/2024.
104,42
21/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3169;
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGOA ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2023. O.C. Nº 2195/2024.
104,42
25/06/2024
Pagamento de Empenho 4459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
104,42
104,42
104,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
