Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4466
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, ATÉ O FINAL DO ANO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90206. O.C. Nº 2180/2024.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, ATÉ O FINAL DO ANO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90206. O.C. Nº 2180/2024.
1.200,00
30/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17828;
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, ATÉ O FINAL DO ANO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90206. O.C. Nº 2180/2024.
862,50
04/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
862,50
TOTAL
1.200,00
862,50
862,50
SALDO A PAGAR
337,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
