Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4468
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:
APARELHOS E EQUIP.COMUNICACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TELEFONE CELULAR 64GB MOTOROLA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90189. O.C. Nº 2182/2024.
0,00
1.225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TELEFONE CELULAR 64GB MOTOROLA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90189. O.C. Nº 2182/2024.
1.225,00
24/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3310;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TELEFONE CELULAR 64GB MOTOROLA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90189. O.C. Nº 2182/2024.
1.225,00
08/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4468/2024
MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452
1.225,00
TOTAL
1.225,00
1.225,00
1.225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
