Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4469
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇAO DE COMPRA DE PULVARIZADOR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90202. O.C. Nº 2183/2024.
0,00
258,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇAO DE COMPRA DE PULVARIZADOR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90202. O.C. Nº 2183/2024.
258,90
05/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/319183;
AQUISIÇAO DE COMPRA DE PULVARIZADOR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90202. O.C. Nº 2183/2024.
258,90
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2024 - REF. JULHO/2024
F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383
255,79
11/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4469/2024
3,11
TOTAL
258,90
258,90
258,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
