SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88265. O.C. Nº 212/2024.
0,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88265. O.C. Nº 212/2024.
165,00
24/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051211064;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88265. O.C. Nº 212/2024.
165,00
25/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 449/2024
ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI - 1152
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
