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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	45	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO
Conta de Despesa:	3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88198. O.C. Nº 45/2024.	0,00	11.772,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88198. O.C. Nº 45/2024.	11.772,71
29/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88198. O.C. Nº 45/2024.		981,06
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			981,06
26/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88198. O.C. Nº 45/2024.		981,06
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			981,06
25/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88198. O.C. Nº 45/2024.		981,06
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			981,06
23/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88198. O.C. Nº 45/2024.		981,06
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			981,06
TOTAL		11.772,71	3.924,24	3.924,24
SALDO A PAGAR				7.848,47