Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
REF.PGTO FÉRIAS ferias do mes de junho |
5.711,04 |
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| 20/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JUNHO/2024. |
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5.711,04 |
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| 20/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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37,45 |
| 20/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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122,85 |
| 20/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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994,00 |
| 20/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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996,05 |
| 20/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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2.467,82 |
| 25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.092,87 |
| TOTAL |
5.711,04 |
5.711,04 |
5.711,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
