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Exercício: 2024
Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4575	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA A CONFECÇÃO DE CABOS PARA SOCORRO DOS VEICULOS ESCOLARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90175. O.C. Nº 2207/2024.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA A CONFECÇÃO DE CABOS PARA SOCORRO DOS VEICULOS ESCOLARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90175. O.C. Nº 2207/2024.	50,00
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/60; REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA A CONFECÇÃO DE CABOS PARA SOCORRO DOS VEICULOS ESCOLARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90175. O.C. Nº 2207/2024.		50,00
04/07/2024	Pagamento de Empenho 4575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00