SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENSÃO E SOCORRO DOS VEICULOS ESCOLARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90174. O.C. Nº 2209/2024.
0,00
1.068,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENSÃO E SOCORRO DOS VEICULOS ESCOLARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90174. O.C. Nº 2209/2024.
1.068,00
28/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/55495013;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENSÃO E SOCORRO DOS VEICULOS ESCOLARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90174. O.C. Nº 2209/2024.
1.068,00
04/07/2024
Pagamento de Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.068,00
TOTAL
1.068,00
1.068,00
1.068,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
