SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88298. O.C. Nº 214/2024.
0,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88298. O.C. Nº 214/2024.
190,00
24/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051210371;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88298. O.C. Nº 214/2024.
190,00
25/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 458/2024
ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI - 1152
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
