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Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	4584	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. Referente aquisição de material de limpeza para uso na EMEF Birkhan e Tonon. Ata de registro de preços Nº 23/2023. O.C. Nº 2215/2024.	0,00	88,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	PRÉVIO. Referente aquisição de material de limpeza para uso na EMEF Birkhan e Tonon. Ata de registro de preços Nº 23/2023. O.C. Nº 2215/2024.	88,50
05/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7764; Referente aquisição de material de limpeza para uso na EMEF Birkhan e Tonon. Ata de registro de preços Nº 23/2023. O.C. Nº 2215/2024.		88,50
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2024 - REF. JULHO/2024 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522			87,44
09/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4584/2024			1,06
TOTAL		88,50	88,50	88,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/07/2024	1,06	2058/2024	Lançada
TOTAL		1,06