Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
4586
Data de lançamento:
20/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EMEI PINGO DE GENTE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2023. O.C. Nº 2217/2024.
0,00
147,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EMEI PINGO DE GENTE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2023. O.C. Nº 2217/2024.
147,50
05/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7763;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EMEI PINGO DE GENTE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2023. O.C. Nº 2217/2024.
147,50
09/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4586/2024 - REF. JULHO/2024
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522
145,73
09/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4586/2024
1,77
TOTAL
147,50
147,50
147,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
