| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 4587 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. O.C. Nº 2219/2024. | 0,00 | 438,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. O.C. Nº 2219/2024. | 438,62 | ||
| 29/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3580; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. O.C. Nº 2219/2024. | 438,62 | ||
| 31/07/2024 | Pagamento de Empenho 4587/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 438,62 | ||
| TOTAL | 438,62 | 438,62 | 438,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
