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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4590	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. O.C. Nº 2222/2024.	0,00	94,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. O.C. Nº 2222/2024.	94,71
14/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9870; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. O.C. Nº 2222/2024.		94,71
21/08/2024	Pagamento de Empenho 4590/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			94,71
TOTAL		94,71	94,71	94,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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