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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4596	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023. O.C. Nº 2228/2024.	0,00	211,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023. O.C. Nº 2228/2024.	211,52
24/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2403; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023. O.C. Nº 2228/2024.		211,52
27/06/2024	Pagamento de Empenho 4596/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			211,52
TOTAL		211,52	211,52	211,52
SALDO A PAGAR				0,00