| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 4596 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023. O.C. Nº 2228/2024. | 0,00 | 211,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023. O.C. Nº 2228/2024. | 211,52 | ||
| 24/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2403; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023. O.C. Nº 2228/2024. | 211,52 | ||
| 27/06/2024 | Pagamento de Empenho 4596/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 211,52 | ||
| TOTAL | 211,52 | 211,52 | 211,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
