Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4602
Data de lançamento:
20/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2235/2024.
0,00
718,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2235/2024.
718,20
01/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/198335;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2235/2024.
718,20
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2024 - REF. JULHO/2024
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581
709,58
05/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4602/2024
8,62
TOTAL
718,20
718,20
718,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
