Nome do Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4604
Data de lançamento:
20/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2238/2024.
0,00
640,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2238/2024.
640,84
28/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1008308;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2238/2024.
616,58
05/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
609,18
05/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4604/2024
7,40
TOTAL
640,84
616,58
616,58
SALDO A PAGAR
24,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
