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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4611	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N08/2023 PREGÃO ELETRONICO N 10/2023. O.C. Nº 2249/2024.	0,00	1.394,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N08/2023 PREGÃO ELETRONICO N 10/2023. O.C. Nº 2249/2024.	1.394,85
10/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7885; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N08/2023 PREGÃO ELETRONICO N 10/2023. O.C. Nº 2249/2024.		1.394,85
07/08/2024	Pagamento de Empenho 4611/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.394,85
TOTAL		1.394,85	1.394,85	1.394,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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