GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR NILTON DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/01 A 24/01 PARA REUNIÃO DO DNIT E SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88359. O.C. Nº 241/2024.
0,00
361,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR NILTON DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/01 A 24/01 PARA REUNIÃO DO DNIT E SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88359. O.C. Nº 241/2024.
361,00
22/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR NILTON DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/01 A 24/01 PARA REUNIÃO DO DNIT E SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88359. O.C. Nº 241/2024.
361,00
22/01/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 462/2024
NILTON DO AMARAL - 5298
361,00
TOTAL
361,00
361,00
361,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
