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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4625	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2260/2024.	0,00	136,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2260/2024.	136,18
13/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3200; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2260/2024.		136,18
14/08/2024	Pagamento de Empenho 4625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,18
TOTAL		136,18	136,18	136,18
SALDO A PAGAR				0,00