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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4626	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 2261/2024.	0,00	188,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 2261/2024.	188,66
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3199; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 2261/2024.		188,66
04/07/2024	Pagamento de Empenho 4626/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			188,66
TOTAL		188,66	188,66	188,66
SALDO A PAGAR				0,00