Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de junho |
8.519,40 |
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| 25/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2024. |
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8.519,40 |
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| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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28,17 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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28,24 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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37,45 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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128,72 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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143,42 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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150,49 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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979,25 |
| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4653/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.023,66 |
| TOTAL |
8.519,40 |
8.519,40 |
8.519,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
