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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	47	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja
Conta de Despesa:	3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.	0,00	5.965,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.	5.965,44
29/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
26/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
25/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
23/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
28/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
24/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
30/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
31/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
28/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
27/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
29/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88199. O.C. Nº 47/2024.		497,12
29/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
TOTAL		5.965,44	4.971,20	4.971,20
SALDO A PAGAR				994,24