Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de junho |
11.838,53 |
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| 25/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2024. |
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11.838,53 |
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| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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18,02 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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32,05 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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65,32 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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1.120,09 |
| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.603,05 |
| TOTAL |
11.838,53 |
11.838,53 |
11.838,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
