Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
482
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 223/2024.
0,00
1.177,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 223/2024.
1.177,04
31/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/768824;
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 223/2024.
1.177,04
07/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361
1.162,92
07/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 482/2024
14,12
TOTAL
1.177,04
1.177,04
1.177,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
