Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
483
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 220/2024.
0,00
325,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 220/2024.
325,50
30/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/118132;
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 220/2024.
325,50
07/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
321,59
07/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 483/2024
3,91
TOTAL
325,50
325,50
325,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
