Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4902 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CMD |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de junho |
0,00 |
467,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de junho |
467,01 |
|
|
| 25/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2024. |
|
467,01 |
|
| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4902/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
467,01 |
| TOTAL |
467,01 |
467,01 |
467,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
